（适用于非独立核算部门）

一、部门基本情况

    1、部门机构设置及人员构成情况；

    2、部门领导分工、集体决策、总支、辅导员思想政治工作情况；

    3、师资队伍建设、培养、培训情况；

    4、系部专业设置与学生人数分布情况。

二、部门财务状况

    1、部门收费、创收的收入、支出情况，包括上缴学院数额，为改善部门条件投入的数额，业务招待费支出数额和用于职工酬金、劳务、奖金、福利的数额，各创收项目是否实行了成本管理，并提供各项目年度收、支和盈亏情况；

    2、部门经费预算和经费实际支出情况及资金运用的效益（指学院财务计划安排的资金）；

    3、系部切块经费的收入和支出情况；

    4、部门债权、债务情况，并说明缘由和处理意见；

    5、部门管理的固定资产总额及增减变化情况，其中，以部门创收收入增加的固定资产数额情况；

三、学生经费使用情况

    1、学院安排的学生奖学金、助学金、困难补助的发放情况，是否发放到位，是否公平、公正，有无挪用和违规现象；

    2、学生活动经费的安排情况，包括资金来源、具体金额、支出概况、使用效果。

四、主要工作任务完成情况

    1、主要工作任务完成情况（针对学院党政工作要点和部门职责）；

    2、部门重大经费支出项目的具体操作程序及执行效果；

    3、部门开展科研项目的情况，包括课题来源和内容、经费来源和数额及经费实际使用情况；

    4、是否认真履行经济管理职责及建立、执行了相关制度。

五、部门领导廉洁自律遵守国家财经法规情况

    1、是否严格遵守国家的财经法规和学院的财务制度，是否发生过违纪违规问题，部门领导廉洁自律的情况；

    2、各项收入是否全部纳入学院财务管理，有无小金库、帐外帐，收入中有无乱收费或截留、挤占、挪用学院经费的问题，各项收入是否真实、合法、合规，有无损失浪费等问题；

    3、其他需要说明的财经方面的问题。

    附：经济责任审计报表.xls

    注：述职报告与填报的报表在报送纸质文档的同时，请将电子文档发送至监察审计处电子邮箱：gyjcsjc@163.com